19-09-2022

• Validação de clientes com elementos semelhantes, os elementos são :
  • Nome
  • Telefone
  • Morada
  • Email

Sempre que for introduzido um elemento que já exista será apresentado um alerta, esta validação pode ser ligada ou desligada em "Utilitários/Administração/Configuração Geral"

• Foi implementada uma validação para branqueamento de capitais, esta validação consiste na apresentação de um alerta sempre que um cliente atinja um valor máximo de compras em numerário, este alerta será apresentado quando for efetuada a gravação de documentos que permitam o registe de valores em numerário, existe 3 tipos de clientes e cada um com o seu tecto máximo :
  • Clientes empresa
  • Clientes singulares com residência em Portugal
  • Clientes singulares com residência no estrangeiro

os valores para tecto máximo e a ativação dos alertas podem ser modificados em "Utilitários/Administração/Configuração Geral"

• Foi incluido uma pesquisa de imagens através do google images, para utilizar deve ter o formulário do produto aberto, preencher a referência e descrição, é atravez destes elementos que a procura será feita depois deve clicar no icon para efetuar a procura, dentro do browser deve clicar na foto pretendida e depois escolher a opção "Copiar link da imagem" ao regressar ao formulário do produto a imagem ficará imediatamente disponível.

• O registo documental foi estendido aos produtos, desta forma passou a ser possível arquivar junto do produto todo o tipo de documentos relacionados com o mesmo, ex: certificados em PDF ou outro formato

• Passou a ser possível bloquear o acesso ao diamante após um determinado periodo de inatividade, este periodo pode ser gerido em "Utilitários/Administração/Configuração Geral"

• Passou a ser possível aplicar regras à criação das passwords, estas regras podem ser configuradas em "Utilitários/Administração/Configuração Geral"

• Foi modificada a forma de lançamento de valores na janela de resumo na contabilização de caixas do POS 
  • Abertura de caixa • Contém o valor de abertura de caixa
  • Recolhido em numerário • Contém o total em numerário existente na caixa, deve incluir o valor realizado nessa caixa + o valor de abertura
  • Recolhido noutros pagamentos • Total realizado nessa caixa em todas as formas de pagamento exepto em numerário
  • Total recolhido • Soma de Recolhido em numerário com Recolhido noutros pagamentos
  • Valor da caixa • é a diferença entre Total recolhido e Abertura de caixa, este parâmetro apresenta o total realizado nessa caixa
  • Numerário a depositar • do existente em Recolhido em numerário deve indicar qual o montante a depositar
  • Valor para fundo de caixa • será a diferença entre Recolhido em numerário e Numerário a depositar

 Tanto se pode preencher o Resumo como o Detalhe, quer a escolha seja uma ou a outra o sistema irá atualizar a oposta, opcionalmente pode clicar no icon de preenchimento automático, este preenchimento será efetuado através de uma sugestão de caixa 

• No Detalhe de Valores Recolhidos do ponto anterior a coluna do TPA passou a estar associada a uma tabela pré carregada em "Dados mestres/Tabelas Base/Bancos/TPA"
 

• A transação para gerar o ficheiro SAFT foi modificada de forma a responder à modificação efetuada pela a AT em Agosto de 2022 que incide sobre os arredondamentos nos documentos de venda
 
• Passou a haver razões de crédito especificas para reembolso de valores ao cliente, por definição as razões existentes ficam bloqueadas ao reembolso, para se conseguir realizar esta operação é necessário criar uma nova razão com este atributo.

Uma vez criada uma forma com este atributo, esta apenas poderá ser utilizada para este efeito

• Também nas razões foi acrescentado um novo atributo "Utilizar formas de pagamento em trocas", este atributo destina-se aos utilizadores que utilizam todas as Notas de Crédito como reembolso de valores, ou seja, ao efetuar uma nota de crédito seja qual for o objectivo será sempre introduzido em caixa o valor correspondente à forma de pagamento indicada neste atributo, aquando da utilização da nota de crédito na venda a forma de pagamento será a mesma, isto irá original a anulação de valores quando se cruzar os 2 documentos, ex para a forma de pagamento DIN 

• Passou a ser possível atribuir mais do que um utilizador/PC por serie, em vez de se efetuar esta atribuição na janela de criação da serie, está disponivel uma tabela de utilizadores por serie, para aceder o utilizador deve posicionar-se na serie pretendida e clicar no opção "Aplicar ao PC", depois deve indicar qual, ou quais os PC's que ficam atribuidos a essa serie

• O Diamante passou a reconhecer os descontos efetuados no Prestashop que passaram a ser tratados como descontos financeiros.