10-02-2023

• Aniversários de clientes - foi adicionada uma coluna no mapa de clientes para indicar o dia do aniversário, o objectivo desta coluna é permitir a ordenação da listagem pelo dia do aniversário ( para efetuar a ordenação deverá clicar 2x no cabeçalho da coluna, se clicar uma 2ª vez a ordenação será invertida )

• Matéria prima - nos mapas diário de vendas e mensal de vendas passou a ser possível apresentar o peso da matéria prima convertida a fino, para isso é necessário ativar essa opção na ficha da matéria prima que pretende converter.

• Cheques oferta - nas versões anteriores o cheque oferta ( voucher ) tinha de ser criado préviamente como se fosse um produto e atribuir-lhe stock para permitir a posterior venda, agora é possível gerar e imprimir cheques oferta no momento da venda, para ativar esta modalidade deve seguir os seguintes passos :

  1. Criar em dados mestres um tipo de produto com o tipo de utilização igual a "Financeiro - cheques oferta"

   

  2. Criar um produto ativando o tipo de produto anteriormente criado, este produto só precisa de ter código, descrição e o tipo de produto

   

  3. Ao efetuar a venda deste produto automáticamente irá aparecer uma janela para criar o(s) cheque(s) ( cada linha de venda pode ter vários cheques ), para criar um cheque basta pressionar a tecla enter ou clicar em cima no botão "Criar", depois só é necessário introduzir o valor, no fim deve clicar em "Aceitar"

      
     Depois de efetuada a criação dos cheques será aplicado o valor relativo ao total dos cheques criados, para os consultar deve clicar no icon assinalado 
      

  4. Para utilizar o cheque, deve efetuar a venda do(s) produto(s) pretendido(s) e no final, na zona de pagamentos deve clicar no botão "Produtos Financeiros", aqui deverá selecionar o botão "Cheque Oferta" e introduzir o(s) número(s) do(s) cheque(s) a redimir, no final deve fechar a janela ( canto superior direito ), o valor do(s) cheque(s) será abatido ao total da venda como sendo um desconto financeiro

      

• Razões para trocas - na anterior versão o reembolso ao cliente quando se efetua uma troca passou a estar dependente da seleção da razão da troca, a possibilidade de seleção da razão só era possível na altura da emissão do documento, agora passou a ser possível alterar a razão mesmo em documentos já efetuados e dessa forma alterar para a forma de reembolso ou o contrário ( esta opção só está disponível em caixas abertas ).

 

• Caixas - o processo de analise de caixa foi modificado de forma a se conseguir um cruzamento mais exato com os valores faturados, até à última versão sempre que era emitida uma nota de crédito sem que fosse utilizada no próprio dia ou vales de diferença gerados pela utilização dessas notas de crédito gerava diferenças entre o faturado e o valor de caixa, agora com a alteração efetuada pretende-se que este cruzamento seja mais exato, assim sempre que é emitida uma nota de crédito para troca é lançado um valor a negativo na caixa, quando se efetua a venda e utiliza essa nota de crédito como pagamento esse valor é lançado a positivo anulado o movimento anterior, DEMONSTRAÇÃO: 


1. Versão ANTERIOR com NCR utilizada no mesmo dia)

   Documento emitido	Valor	Forma de pagamento	Valor
   Fatura recibo	100	Dinheiro	100
   Nota de crédito (Troca)	-100
   Fatura Recibo	120	Nota de crédito (Troca)	100
   		Dinheiro	20
   Total Faturado	120	Total caixa sem NCR	120
   		Total caixa com NCR	220

   Neste exemplo o total de caixa com NCR representa o somatório de todos os valores recebidos sendo que o seu valor não cruza com nenhum outro
   
   
2. Versão ANTERIOR sem NCR utilizada no mesmo dia

   Documento emitido	Valor	Forma de pagamento	Valor
   Fatura recibo	100	Dinheiro	100
   Nota de crédito (Troca)	-100
   Total Faturado	0	Total caixa sem NCR	100
   		Total caixa com NCR	100

   Neste exemplo em que a Nota de crédito não é utilizada no próprio dia mais uma vez o total de caixa com NCR apresenta um valor que não cruza com nenhum outro
   
   
3. Versão ACTUAL com NCR utilizada no mesmo dia

   Documento emitido	Valor	Forma de pagamento	Valor
   Fatura recibo	100	Dinheiro	100
   Nota de crédito (Troca)	-100	Nota de crédito	-100
   Fatura Recibo	120	Nota de crédito (Troca)	100
   		Dinheiro	20
   Total Faturado	120	Total Recebido	120
   		Total Caixa	120

   Nesta versão os termos de caixa foram modificados para TOTAL RECEBIDO que representa o valor recebido e TOTAL CAIXA que será o valor que deverá cruzar com o FATURADO que neste exemplo é identico
   
   
4. Versão ACTUAL sem NCR utilizada no mesmo dia

   Documento emitido	Valor	Forma de pagamento	Valor
   Fatura recibo	100	Dinheiro	100
   Nota de crédito (Troca)	-100	Nota de crédito (Troca)	-100
   Total Faturado	0	Total Recebido	100
   		Total Caixa	0

   Neste exemplo em que a Nota de crédito não é utilizada no mesmo dia e porque é feito o lançamento negativo da nota de crédito na caixa já é possível apresentar um TOTAL DE CAIXA igual ao TOTAL FATURADO
   
   

Nova apresentação do mapa de caixa  

• Impressão de caixas no ponto de venda - é agora possível  selecionar a impressão da caixa ( em modo talão ) com ou sem detalhe dos documentos emitidos, para isso é necessário ativar ou desativar a opção na área de configuração do Diamante

• Produtos - Foram efetuadas duas modificações


1. possíbilidade  de sincronizar apenas stock com a loja online, para isso foi acrescentado um seletor para o efeito



2. ao criar novos produtos passou a estar disponível a possibilidade de estender os dados relativos à loja online para novos produtos, para ativar ou desativar a opção deve utilizar a area de configuração do Diamante, para efetuar a modificação deve selecionar 1 ( ativado ) ou 0 ( desativado )

• Clientes foi introduzida a opção de leitura de cartão do cidadão, para tal basta clicar no icon assinalado na imagem abaixo, serão carregados todos os dados do cartão incluisivé a foto, caso não pretenda que o carregamento da foto seja efetuado devido às regras do RGPD, pode desliga-lo na area de configuração do Diamante ( 2º imagem )

• Lotes na configuração de tamanhos e cores ( ideal para artigos de vestuário ) passou a estar disponível a introdução do código EAN e imagem por cada conjunto tamanho/cor, este modo pode ser ativado ou desativado na area de configuração do Diamante ( 2º imagem ), para atribuir estes dados deve posicionar-se na celula respetiva