04-01-2026

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Índice

 

• Registo de venda de Produtos sem stock
• Comunicação de SellOut para fornecedores

 

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Registo de venda de Produtos sem stock

 

Passou a ser possível efetuar vendas no POS de produtos sem stock. Até agora, esta operação era impossível, sendo obrigatório que os produtos tivessem stock disponível para que fosse possível registar a venda.

Esta funcionalidade é agora uma realidade, contudo não é aplicável a qualquer produto. É necessário criar um produto específico com uma característica especial.
Para isso, deve aceder ao menu de produtos, efetuar o pedido de criação de um novo produto, introduzir o código e os restantes dados considerados pertinentes.
(Pode ser criado apenas um produto genérico para todos os casos, ou vários por família, colocando logo uma descrição global referente à família — ex.: Relógio, Anel Ouro, Anel Prata, etc.)

Ao criar este produto, a característica fundamental encontra‑se no “pisco” a ativar na aba Gestão de stock em segundo plano.

Apesar de ser possível vender produtos sem stock, continua a existir controlo de stock desses produtos. A diferença é que esse controlo passa a ser feito em segundo plano, ou seja, mais tarde, permitindo que a venda seja efetuada de imediato.

Assim, ao registar a venda do produto genérico configurado para venda sem stock (no exemplo: TXT), é obrigatório registar a referência original que não pôde ser registada por falta de stock.
Este registo é obrigatório e pode corresponder a uma referência já existente ou a uma nova.

Depois de introduzir a referência, esta será exibida na 2.ª coluna (Lote/Referência). Simultaneamente, deve ajustar a descrição do produto e o preço, uma vez que o código introduzido (TXT) é genérico.

Após o registo, a venda será enviada para uma tabela de Vendas/Referências Pendentes, localizada em:
Documentos → Stocks → Produtos → Converter Stock em Segundo Plano.
Aqui existem duas opções: visualizar apenas pendentes ou visualizar todos os registos.

Na opção Pendentes, encontrará os registos que aguardam tratamento.
Este tratamento consiste em registar a saída de stock da referência indicada (ex.: XX000001).

Nesta janela é possível, através das propriedades, incluir outros campos necessários à análise.

O procedimento consiste apenas em selecionar a linha pretendida e clicar em Converter.

• Se a referência tiver stock, será efetuada a saída e a linha desaparecerá da lista de pendentes.
• Se a referência não tiver stock, será exibido um alerta, permitindo converter noutra referência — útil quando a referência foi mal digitada no momento da venda.

Em caso de troca (devolução), se a venda ainda não tiver sido processada, o código importado para a nota de crédito será o mesmo da venda, e esta desaparecerá dos pendentes.
Se a venda já tiver sido tratada, então, ao emitir a nota de crédito, o código importado será o da referência tratada.

  

 

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Comunicação de SellOut para fornecedores

( índice )

 

Com o crescente número de fornecedores a solicitar o SellOut (vendas e stock), tornou‑se imperativo desenvolver um módulo capaz de responder às quatro formas de comunicação de forma mais eficiente.

Assim, o sistema anterior foi desativado (botão “Report automático” na janela de fornecedores) e substituído pelo novo processo Comunicação de SellOut.

 

Caso exista algum pedido de integração, ao entrar no Diamante será exibido um alerta, direcionando para a nova janela de SellOut.

Se a janela for aberta através do alerta, o fornecedor que efetuou o pedido já surgirá pré-preenchido.
Se for aberta manualmente, existem duas formas de adicionar fornecedores:

1. Selecionar da lista existente através do botão Adicionar novo fornecedor.
2. Verificar se existe algum pedido pendente de fornecedores — a mesma funcionalidade apresentada no alerta de entrada, mas aqui acessível manualmente.

 

Configuração da comunicação

Depois de ativar o fornecedor, deve configurar a comunicação no painel direito da janela.

 

Para que qualquer comunicação seja efetuada, é necessário que a opção Declaração esteja ativa.
Se pretender desativar uma comunicação, basta desativar o respetivo “pisco”.

 

 Definições

Após ativar a Declaração, deve configurar a(s) forma(s) de envio. Existem quatro opções:

1. Envio de email semanal
2. Envio de email mensal
• É necessário introduzir a lista de emails que irão receber a comunicação.
• Recomenda-se incluir um email interno para controlo do ficheiro enviado.
• Abaixo de cada opção é apresentada a data da última comunicação.
3. Integração por FTP
   (emite um ficheiro e envia-o diretamente para o servidor do fornecedor)
   O fornecedor deve fornecer:
• Endereço
• Utilizador
• Password
4. Integração dNet
   (comunica os dados para um servidor Diamante “dNet”, disponibilizando-os ao fornecedor em tempo real)
   • Basta selecionar os dados a partilhar.

Cada fornecedor pode ter uma ou várias configurações de envio.

 

 POS/Lojas

Após definir o tipo de envio, deve selecionar as lojas que irão comunicar os dados.
Se o envio for por FTP ou dNet, deve introduzir o número de POS atribuído pelo fornecedor.
Apenas as lojas ativadas comunicam o SellOut.
Se nenhuma loja for selecionada, não será efetuada nenhuma comunicação.

 

Outros Fornecedores

Esta opção permite incluir produtos de outros fornecedores na lista enviada ao fornecedor atual.
É útil quando o fornecedor já teve outros NIFs (Fichas), permitindo enviar dados relativos ao NIF atual e anteriores.

 

Exclusões

Opção de caráter técnico que permite remover determinados produtos do envio.
Caso seja necessário aplicar filtros específicos, recomenda‑se contactar os serviços técnicos.